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审计处一月份工作计划

一、工程管理审计

1、零星维修装潢工程审计

2、青教公寓基建工程跟踪审计

3、现代智能制造工程跟踪审计。

二、审计整改

1、做好2017年度学校财务预决算和国有资产管理情况两份审计报告的后续整改工作。

2、做好省教育厅对学校2018年度“三公经费”支出管理情况审计发现问题清单的整改推进工作。

三、预算及财务收支审计

1、配合财务处做好2020年度学校预算编制工作。

四、建章立制

1、落实好学校“管理创新、服务创优”,起草2020年度学校内审制度宣讲进二级院(部)方案。

五、党风廉政建设

1、配合学校巡察办做好第二轮巡察工作。

六、其他

1、做好部门年终考核、总结工作。

2、起草2020年度学校内审工作计划。

3、做好合同审签工作。

4、对高校内部审计信息系统软件进行考察调研。

5、做好2019年度档案整理和归纳工作

6、上报12月份工作计划完成情况表。       

 

审计处

2019年12月31日