学校主页 加入收藏 联系我们

审计处十二月份工作计划

一、工程管理审计

1、零星维修装潢工程审计。(送审单位:总务处、相关部门

2、青教公寓基建工程跟踪审计。(送审单位:基建办

3、现代智能制造工程跟踪审计。(送审单位:机械电子与信息工程学院)

二、经济责任审计

1、归档五名离任干部的经济责任审计各项底稿、发送整改通知书形成整改台账。

2、召开经济责任审计反馈会议。

三、审计整改

1、做好对学校审计整改与结果对账销号情况回头看工作。

2、建立经济责任内审整改台账。

四、预算及财务收支审计

1、做好“三公经费”专项审计的整改工作。

五、建章立制

1、配合学校办公室做好合同审签归口及管理调研工作。

2、配合财务处做好年终基建工程等账务结算工作。

六、党风廉政建设

1、配合学校巡察办做好第二轮巡察工作。

2、查找部门存在的新增廉政风险点。

七、其他

1、对高校内部审计信息系统软件进行考察调研。

2、做好部门年终考核、总结工作。

3、做好档案整理和归纳工作

4、做好内审人员的后续教育工作。

5、其他新增送审项目,按内审规定要求资料齐全后予以立项。

6、上报11月份工作计划完成情况表。                                           

       审计处

     2019.11.28