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一、工程管理审计
1、零星维修和装潢工程审计。（送审单位：总务处、相关部门）
2、青教公寓基建工程跟踪审计。（送审单位：基建办）
3、现代智能制造工程跟踪审计。（送审单位：机械电子与信息工程学院）
二、经济责任审计
1、归档五名离任干部的经济责任审计各项底稿、发送整改通知书形成整改台账。
2、召开经济责任审计反馈会议。
三、审计整改
1、做好对学校审计整改与结果对账销号情况回头看工作。
2、建立经济责任内审整改台账。
四、预算及财务收支审计
1、做好“三公经费”专项审计的整改工作。
五、建章立制
1、配合学校办公室做好合同审签归口及管理调研工作。
2、配合财务处做好年终基建工程等账务结算工作。
六、党风廉政建设
1、配合学校巡察办做好第二轮巡察工作。
2、查找部门存在的新增廉政风险点。
七、其他
1、对高校内部审计信息系统软件进行考察调研。
2、做好部门年终考核、总结工作。
3、做好档案整理和归纳工作。
4、做好内审人员的后续教育工作。
5、其他新增送审项目，按内审规定要求资料齐全后予以立项。
6、上报11月份工作计划完成情况表。
审计处
2019.11.28
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