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| 审计处三月份工作安排 | ||||||||||||||||||
| 1 | 根据领导要求修改中层干部离任审计报告 | |||||||||||||||||
| 2 | 未完结、未送审、已送审未审结项目梳理 | |||||||||||||||||
| 3 | 基建工程、修缮工程、设备材料采购合同审签 | |||||||||||||||||
| 审计项目有：①对接智慧校园软件开发合同②物资采购合同等 | ||||||||||||||||||
| 4 | 维修工程、绿化工程、装潢工程审计 | |||||||||||||||||
| 审计项目有：①维修审计②项目工程审计等 | ||||||||||||||||||
| 5 | 参与招投标、工程验收工作 | |||||||||||||||||
| 6 | 根据财务处要求，修改完善2018年审计处预算 | |||||||||||||||||
| 7 | 按照审计相关法规、准则要求，收集整理2017年度各类审计档案工作 | |||||||||||||||||
| 8 | 推进江苏财院审计处各类内部控制制度建设，按照《行政事业单位内部控制规范》相关规定，推进各类岗位职责的制度化建设 | |||||||||||||||||
| 审计处 | ||||||||||||||||||
| 日期：2018.3.10 | ||||||||||||||||||
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